灵武市人民检察院2017年部门预算

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2018-06-22

宁夏回族自治区灵武市人民检察院

2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

灵武市人民检察院2017年部门预算——单位概况

　一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及其他刑事案件进行侦查。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（六）对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举。

（八）受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。

（九）对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

　二、部门预算单位构成

单位下设10个内设机构，分别为：办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、法警大队。

灵武市人民检察院属于自治区本级预算单位，无下属单位。

灵武市人民检察院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	1361.28	（四）公共安全支出	1134.58	1134.58
		（八）社会保障和就业支出	114.67	114.67
		（九）医疗卫生与计划生育支出	62.77	62.77
		（十八）住房保障支出	49.26	49.26
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
收入总计	1361.28	支出总计 1361.28

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
038001	灵武市人民检察院本级	1361.28	1361.28	1062.79			298.5

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
038001	灵武市人民检察院本级	1670.2	1,361.28	1,062.78	298.50	-308.92		-18.50%
204	公共安全支出	1670.2	1,134.58	836.08	298.50	-535.62		-32.07%
20404	检察	1670.2	1,134.58	836.08	298.50	-535.62		-32.07%
2040401	行政运行	1143.93	836.08	836.08		-307.85		-26.91%
2040402	一般行政管理事务	308.38	298.50		298.50	-9.88		-3.20%
208	社会保障和就业支出	113.17	114.67	114.67		1.5		1.33%
20805	行政事业单位离退休	113.17	114.67	114.67		1.5		1.33%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	70.33	114.67	114.67		44.34		63.05%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	81.91	81.91		39.07		91.20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	32.76	32.76		32.76		100.00%
210	医疗卫生与计划生育支出	43.91	62.77	62.77		18.86		42.95%
21011	行政事业单位医疗	43.91	62.77	62.77		18.86		42.95%
2101101	行政单位医疗	30.03	32.76	32.76		2.73		9.09%
2101103	公务员医疗补助	13.88	30.01	30.01		16.13		116.21%
221	住房保障支出	60.81	49.26	49.26		-11.55		-18.99%
22102	住房改革支出	60.81	49.26	49.26		-11.55		-18.99%
2210201	住房公积金	60.81	49.26	49.26		-11.55		-18.99%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1062.78	816.40	246.38
301	一、工资福利支出	729.22	729.22
30101	基本工资	205.72	205.72
30102	津贴补贴	187.28	187.28
30103	奖金	17.14	17.14
30104	社会保障缴费	173.06	173.06
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	146.02	146.02
302	二、商品和服务支出	231.38		231.38
30201	办公费	34.12		34.12
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	6.11		6.11
30209	物业管理费	31.73		31.73
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	20.44		20.44
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费	6.00		6.00
30225	专用燃料费
30226	劳务费	14.00		14.00
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	49.46		49.46
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	三、对个人和家庭的补助	87.18	87.18
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.57	0.57
30306	救济费
30307	医疗费	6.15	6.15
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	49.26	49.26
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	31.20	31.20
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出	15.00		15.00
30102	办公设备购置	6.00		6.00
30103	专用设备购置	7.00		7.00
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出	2.00		2.00

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　54.6

　38.4

　16.2

　25.67

　24.43

　1.24

　3.0

　3.00

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出








注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1361.28	一、本年支出	1361.28	1361.28
（一）一般公共预算财政拨款	1361.28	（四）公共安全支出	1134.58	1134.58
		（八）社会保障和就业支出	114.67	114.67
		（九）医疗卫生与计划生育支出	62.77	62.77
		（十八）住房保障支出	49.26	49.26
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1361.28	支出总计 1361.28

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

038001

灵武市人民检察院本级

1361.28

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

038001

灵武市人民检察院本级

1,361.28

1,062.78

298.50

204

公共安全支出

1,134.58

836.08

298.50

　20404

检察

1,134.58

836.08

298.50

　2040401

行政运行

836.08

　2040402

一般行政管理事务

298.50

　208

社会保障和就业支出

114.67

　20805

行政事业单位离退休

114.67

　2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.91

　2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.76

210

医疗卫生与计划生育支出

62.77

21011

行政事业单位医疗

62.77

2101101

行政单位医疗

32.76

2101103

公务员医疗补助

30.01

221

住房保障支出

49.26

22102

住房改革支出

49.26

　2210201

住房公积金

49.26

灵武市人民检察院2017年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于灵武市人民检察院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市人民检察院2017年财政拨款收支总预算 1361.28万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1361.28万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：公共安全支出1134.58万元、社会保障和就业支出114.67万元、医疗卫生与计划生育支出62.77万元、住房保障支出49.26万元。

二、关于灵武市人民检察院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

灵武市人民检察院2017年一般公共预算拨款基本支出1361.28万元，比2016年执行数据减少308.92万元，下降18.5%。其中：

人员经费 816.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 246.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

灵武市人民检察院2017年一般公共预算拨款项目支出298.5万元，其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算298.5万元，比2016年执行数据减少9.88万元下降3.2%。主要用于检察机关基本办案经费及装备采购。

三、关于灵武市人民检察院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

灵武市人民检察院2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费3 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年（减少）13.2 万元，其中：公务用车运行费减少38.4万元，主要原因行政单位公务车改革；公务接待费增加减少13.2万元，主要原因减少招待批次与人数。

四、关于灵武市人民检察院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市人民检察院2017年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2016年执行数据增加万元，增长0 %。

（二）项目支出情况说明

灵武市人民检察院2017年无政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于灵武市人民检察院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，灵武市人民检察院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1361.28万元，支出总预算1361.28万元。

收入预算包括：上年结转 0万元，占0%；财政拨款收入 1361.28 万元，占100%。

支出预算包括：基本支出1062.78万元，占78.07%；项目支出298.50万元，占22.93%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，灵武市人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算246.38万元，比2016年预算增加52.16万元，增长26.85%。

灵武市人民检察院无下属单位。

（二）政府采购情况

2017年，灵武市人民检察院政府采购预算39.84万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算39.84万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，灵武市人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋7690平方米，价值3086.14万元；土地 12亩，价值0万元；车辆10辆，价值 158.42万元；办公家具及其他资产价值 977.34 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7690平方米，价值3086.14万元；土地12亩，价值0万元；车辆10辆，价值 158.42万元；办公家具价值及其他资产价值977.34 万元。

灵武市人民检察院无下属单位。

（四）预算绩效情况

灵武市人民检察院2017年一般公共预算拨款项目支出298.50万元，其中：一般行政管理事务-办案业务费2017年预算197.66万元，主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出；一般行政管理事务-装备经费2017年预算100.84万元，主要用于检察院装备及信息化建设等支出。坚持把科技强检作为提高检察机关法律监督能力的重要途径，不断提高检察工作的科技含量，切实将先进的科学技术转化为检察工作的现实战斗力。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市人民检察院2017年部门预算——名词解释

1、公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、转移支付：指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金拨付。中央、省对地方的转移支付主要可分为两类，一是一般性转移支付，不规定具体用途，可由地方作为财力统筹安排使用，旨在促进地方政府提供基本公共服务的均等化和保障国家出台的重大政策实施；二是专项转移支付，为了实现中央、省特定政策目标，专款专用。

二是专项转移支付，为了实现中央、省特定政策目标，专款专用。